STT TÊN CÁC CÔNG VIỆC

1 muốn tra xem cty nợ tiền bao nhiêu

2 danh bạ NNT
3 theo dõi công văn
4 cập nhật công văn đã trả NNT
B1: vào mục 1.9.7 copy "mã hồ sơ", "ngày hẹn trả"

B2: vào mục 1.2.1: thay đổi RMS thành chế độ "OUT", chọn "chức năng",
"tạo mới hồ sơ gửi ra", sau đó chọn " ZR15: Hồ sơ khác ( có HS nhận)"

Mã loại HS: 0025 ( Hồ sơ khác)

số hồ sơ: copy số hồ sơ ở mục 1.9.7
ngày CQT HT xử lý = ngày hẹn trả= ngày trả NNT
B3: Ấn LƯU
5 cập nhật QĐ xử phạt hành chính
B1: vào 4.1.1, tại mục " loại quyết định" chọn " QĐ xử phạt vi phạm luật
thuế", ấn "tạo"
B2: " ngày quyết định" : là ngày ra QĐ xử phạt, LƯU Ý: ngày nhận được qđ
xử phạt phải xin số công văn đúng ngày đó
" số QĐ" : ghi số trên công văn ( VD: 5338/QĐ-XPVPHC )
" Ngày hạch toán " : ngày ra qđ xử phạt
" Cơ quan ban hành " : Chi cục Thuế khu vực NB-HL
" hạn nộp " : sau 10 ngày kể từ ngày ra QĐ
"mã số thuế": điền mã số thuế vào
" tiểu mục " : điền "4254: phạt VPHC thuế do CQT ra QĐ trừ luật thuế
TNCN"
B3: Nhập số tiền phạt vào, phạt mấy khoản thì ghi rõ từng khoản ra
B4: điền mục " từ kỳ", " LD phạt ", " NVKK "
B5: LƯU
6 xem số tiền các nghĩa vụ thuế mà NNT còn nợ
điền mã số thuế vào là xong
7 xem lỗi 5G

B1: vào mục 3.2.3.3, tại mục "MST" điền "mã cán bộ" theo phường quản lý
 B2: tại mục "trạng thái" điền "5G" sau đó ấn biểu tượng đồng hồ góc trên
bên trái, sau đó lên trang thuedientu xem đã nộp tờ khai chưa, nếu đã nộp
mà chưa vào hệ thống thì gọi điện nhắc nộp lại.
B3: thay đổi trạng thái lỗi sang 5A
8 cập nhật/ tra cứu nghĩa vụ kê khai
1, nếu tra cứu nghĩa vụ kê khai thì vào mục " người nộp thuế" sau đó điền
MST của DN cần tìm vào rồi enter là xong
2, nếu cập nhật nghĩa vụ kê khai thì vào mục " nghĩa vụ thuế " sau đó điền
MST và " loại thuế " của DN vào sau đó ấn vào biểu tượng đồng hồ góc trên
bên trái sau đó thêm nghĩa vụ kê khai, sau đó ấn LƯU
9 xử phạt các DN ko nộp tờ khai hoặc nộp tờ khai quá hạn
vào mục 4.1.3, ở mục "người nộp thuế" điền thông tin mst DN cần tìm vào,
sau đó ấn vào biểu tượng đồng hồ góc trên bên trái

B3: 1, nếu DN đã nộp phạt thì ko cần làm biên bản xử phạt nữa
2, nếu DN chưa nộp phạt thì phải làm biên bản xử phạt, các bước làm
biên bản xử phạt xem ở mục 10
3, nếu DN chưa nộp tờ khai thì theo dõi đến khi nào nộp tờ khai và ra
qđ xử phạt như mục 10
10 các bước làm biên bản xử phạt vphc về thuế đối với các DN nộp tờ khai quá
hạn hoặc ko nộp tờ khai
Đã nhắc nộp tờ khai nhưng DN vẫn chưa nộp thì theo dõi đến lúc nào
nộp thì tính theo các bước bên dưới
Nếu sau khi nhắc mà DN đã nộp tờ khai nhưng vẫn quá hạn thì làm biên
bản xử phạt như sau:

B1: tra ở mục 4.1.3 nếu DN đã nộp phạt thì DONE, nếu DN chưa nộp phạt
thì vào trang thuedientu, sau đó vào mục "tra cứu thông báo khai thuế" sau
đó tải mục "chấp nhận/ko chấp nhận về việc nộp hồ sơ khai thuế điện tử"

B2: điền các thông tin cần thiết vào biên bản xử phạt ở file biên bản xử phạt
vphc về thuế
B3: gửi a Kiên biên bản xử phạt để kí điện tử
B4: in 1 bản "chấp nhận/ko chấp nhận về việc nộp hồ sơ khai thuế điện tử"
và 1 bản "biên bản xử phạt" đã có chữ kí của a Kiên
Cách điền vào biên bản xử phạt VPHC về thuế
số hồ sơ khai thuế copy ở bản "chấp nhận/ko chấp nhận về việc nộp hồ sơ
khai thuế điện tử" ( ví dụ: 0724001321302/2021/TB-TĐT )
 địa chỉ email: vào trang thuedientu vào mục "Quản lý NNT", tiếp theo vào
mục "quản lý tài khoản NNT", sau đó copy địa chỉ email
tại mục 4 của " biên bản xử phạt ", xem ở nghị định 125 để tùy số ngày nộp
tờ khai quá hạn để điền vào điều mấy của mục 4 trong biên bản
11 danh sách NNT kê sai tờ khai, quyết toán, lỗi số học
B1: vào mục 3.9.6
B2: ở "mẫu tờ khai" tick các mục "0001, 0026, 0029"
"kỳ tính thuế" điền kì tính thuế cần chọn, ở mục " người nộp thuế" rồi điền
mã cán bộ phường mình quản lý vào
B3: ấn biểu tượng hình đồng hồ tích xanh góc trên bên trái
B4: xem mục mô tả để xem lỗi tờ khai là lỗi gì (ví dụ: Chỉ tiêu [22] phải =
chỉ tiêu [43] (số NNT kê khai) của tờ khai kỳ trước )
12 cách điền tay tờ khai của DN
áp dụng khi DN nộp tờ khai rồi mà CBT chưa tạo nghĩa vụ cho DN nên tờ
khai chưa đẩy đc vào TMS, gọi điện DN ko đc thì mới được điền tay
B1: vào internet chữ E
B2: đăng nhập vào hệ thống SAP NetWeaver với tk đăng nhập
tên đn: pthha.nbi
mk: = mk TMS
B3: ấn vào "nhập tờ khai", ở mục "mẫu tờ khai", "kỳ tính thuế" chọn nội
dung mà mình cần, điền MST của DN vào mục "Mã số thuế"
B4: chọn "tiếp tục" ở góc trên bên trái

13 In thông báo đôn đốc nộp tờ khai, trình ký điện tử

B1: điền những mục sau
"nhóm thông báo" điền 0003
"NNT nhận" điền 3 mã cán bộ quản lý phường Đông Thành
"ngày tạo thông báo" ( ví dụ ngày 04/08 tạo thông báo thì điền từ 03/08 đến
04/08)
"mẫu thông báo" chọn "ZAF_TMS_FORM18_QTR_KK_KTT_SF"
ấn vào biểu tượng đồng hồ góc trên bên trái, sau đó kiểm trả lại thông tin
của tất cả DN hiện ra
B2: ấn biểu tượng xe tải có nội dung "trình KĐT"
B3: vào web: kydientu.gdt.gov.vn, đăng nhập bằng tên đn: pthha.nbi.
Mk=mk máy tính
B4: kiểm tra lại 1 lần nữa thông tin từng DN rồi ấn "trình ký"
 CÁC MỤC
TRONG TMS
10.1.2
2.9.1
1.9.7
1.2.1

4.1.1

10.1.2

3.2.3.3
 3.1.1

4.1.3/4.1.1 đọc nghị định 125 xử phạt VPHC về thuế

 3.9.6

SAP NetWeaver

11.1
 tên tổ chức mst

1 công ty TNHH xây dựng và TM Xuân Nguyên 2700873846

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

2 2700557569
HOÀNG HẢI
THIÊN TRƯỜNG AN 2700283660
3 HUY HOÀNG 2700114126
HÙNG OANH 2700281166

4 cty đấu giá hợp danh HNN 2700790011

tình trạng DN

giải thể từ ngày 16/7, sau 33 ngày thì nhắc bp kiểm tra, hỏi c
Ánh,31/8
xử phạt bộ phận kiểm tra theo dõi

điều chỉnh thuế

theo dõi trên thuedientu
GTGT

giải thể từ ngày 7/7, sau 30 ngày nhắc, 22/8 làm văn bản
yêu cầu nộp tờ khai rồi gửi NNT
đã bổ sung
 1
GIẢI THỂ
2
 01 bản Thông báo ngừng hoạt động
1 phiếu đề nghị xử lý
1 bản thông báo nhắc nộp thuế
sau 45 ngày, ngày thứ 46 nếu NNT chưa nộp đủ tờ khai thì làm bản yêu cầu nộp hskt